财务审核通过的采购订单，需要进行受理操作才可发货过账。每个销售订单受理一次产生一个交货单号,如果达不到完全受理，可以继续受理，也就是说每个销售订单可以受理多次，对应多个交货单。如果销售单处于闭环状态，则不能进行受理操作（每个销售单的闭环开始时间是以财务审核通过开始算的，销售单类型不一样，对应的闭环周期也不一样，闭环时间在订单类型设置里面配置）。供应商可以对未闭环的销售单进行强制闭环，强制关闭以后该销售单就不能够进行受理操作。对于没有受理，但是已经财务审核的单，可以撤回到订单已初审状态，让财务再做审核。撤回财务审核，需要解除订单预扣款，重算实际余额，释放闭环时间经销商向供应商采购备件，如果在受理的时候没有货，或者是某些特定备件，可以转直发，直接转向厂家采购；转直发的采购单类型不能为常规订单，生成直发采购单以后需要上报到备件中心受理通过后，进行库存受理冻结：根据仓库代码，备件代码找到备件库存表中记录，增加受理冻结数量，并重算可用数量＝库存数量－预留数量－退货封存数量 －受理冻结数量；直发单被备件中心驳回以后，在销售单还未闭环之前供应商可以再次受理；
工具/原料
1
DMS系统
2
电脑
方法/步骤
1
订单财务审核通过之后，需进行需进行订单受理才可交货过账，点击左边导航栏【交货承运—销售订单受理】，进入订单受理界面
2
选择需要受理的订单，点击【受理】按钮，进入受理界面
3
进入明细界面，填写受理说明，如需修改受理数量，则在备件列表直接进行数量修改
4
或者双击该订单信息，进入以下界面进行修改，点击【确定】按钮保存
5
确认无误后，点击【确定】按钮，订单受理完毕
6
受理完毕后，订单状态变更为受理完毕
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如果订单未全部受理，则订单状态为受理中，可以继续受理订单，直到受理为
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如果在受理的时候没有货，或者是某些特定备件，可以转直发，直接转向厂家采购；转直发的采购单类型不能为常规订单，生成直发采购单以后需要上报到备件中心；选择订单，点击【转直发】按钮，进入销售单转直发界面
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选择备件订单，点击【直发采购单按钮】，进入直发采购单界面
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确定订单类型、送货地址、备注等信息，在订单明细列表输入采购数量，点击【保存】按钮，直发订单保存完毕
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或者双击订单直接修改订单采购数量，点击【确定】按钮
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数量确认完毕后，点击【保存】按钮，在弹出的确认框点击【是】，订单转直发成功
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如需手动闭环，选中订单，点击【闭环】按钮，在确认框中点击【是】，则手动闭环成功
注意事项
1
在第十二个步骤中直发单被备件中心驳回以后，在销售单还未闭环之前供应商可以再次受理
2
在最后一个步骤中有效截止日期到期，则订单会自动闭环，无需手动闭环