客户收到发票后如果当月发现问题当月可以作废，如果跨月就需要开具红字发票，如何操作呢？小编今天来分享一下如何开具红字发票。（销售方开具红字发票信息表）
工具/原料
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电脑 金税盘 开票软件
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空白发票 A4纸 针式打印机
方法/步骤
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金税盘插入电脑，登录开票软件
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开具红字增值税专用发票信息表1 发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开2 如果客户把专票没有退回的情况下，需要购买方申请 如果客户把专票退回的情况下，需要销售方申请（本次演示销售方申请） 勾选销售方申请 输入对应的蓝字发票代码和号码 点击下一步3 核对需要开具红字发票的信息4 无误后点击“确定”出现开具红字增值税专用发票信息表 5 再次核对无误后 点击右上角“打印” 弹出对话框然后点击不打印（因为此时打印的信息表还没有编号）6 发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出-此时的信息表描述是“未上传”的状态 需要点击上传后 信息表描述变成“审核通过”双击此条信息进入后，点击打印即可
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开具红字发票1发票管理-发票填开-增值税专用发票填开2 红字-导入网络下载红字发票信息表（选择已经审核通过的信息） 会出现红字发票核对无误打印即可
注意事项
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本操作方法是销货方开具信息表的情况
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信息表需要审核通过后再打印 开具红字发票也需要审核通过的信息表
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