之前介绍在SAP中，对采购发票排款前，供应商的付款规则要求，需要事先进行设置和维护。在这之后，则可作排款的具体流程。
工具/原料
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SAP中Invoice account pay detail发票排款明细流程
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事务代码ZFIE004B
3
进入排款计算界面
4
事务代码ZFIE004C
5
进入排款报告查询界面
6
事务代码F-53
7
进入“付款记账：抬头数据”界面
方法/步骤
1
在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ZFIE004B并回车，进入排款计算界面，代码，会计年度，过账期间等字段内容；
2
点击执行，进入如下排款列表界面，一般如维护排款配置中已列出，并符合条件的供应商，及排款金额都列出，确认无误后，点击保存，退出；
3
事务代码ZFIE004C，进入排款报告查询界面，代码，会计年度，过账期间，排款报告号等字段内容；
4
点击执行，进入如下列表界面，确认无误后，点击后退按钮图标，退出；
5
事务代码F-53，进入“付款记账：抬头数据”界面，依次输入字段内容；
6
点击”部分支付”页签，删除“支付金额”栏多余的金额，在“净金额”栏双击所需清帐行，在“支付金额”栏重新填入汇款金额；
7
点击后退按钮图标，进入如下“付款记账显示概览”界面；
8
双击选定的项目行，进入如下“付款记账改正总账科目项”界面；
9
点击“其他数据”按钮图标，进入如下界面，填写原因代码，点击“凭证(D)”按钮图标，选择确认“过账”，完成发票排款记账；
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