目前很多企业都用上了ERP系统，购买了相应的供应链管理，生产管理，财务管理等ERP模块，通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理，生产制造类企业供应链采购管理业务流程一般为：采购申请单->采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票，收到供应商拿来的发票，关联多张外购入库单生成采购发票时，发现采购发票表体内同一物料多行显示，没有合并，数据行一多不方便发票核对，其实系统提供了【入库单选单物料合并】功能及选项，需要进行简单的设置即可实现相同物料合并，具体操作方法如下。
工具/原料
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ERP
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相关操作权限
一，购货发票关联外购入库单生成，相同物料没有合并
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ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】按钮。
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打开了一张空白的购货发票(专用)，选择发票上的供应商，源单类型：选择【外购入库单】，鼠标定位到【选单号】：栏处，点击工具栏【查看】按钮。
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弹出条件过滤界面，根据实际情况，设置相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。
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返回三张外购入库单，同一物料分三批收料，合计数量5000套，此时选中此三张外购入库单记录，点击工具栏【返回】按钮。
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三张外购入库单物料被带到购货发票表体中，没有合并，显示为三条记录。
二，在购货发票单据界面设置【入库选单物料合并】功能及选项
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ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】按钮。
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打开一张空白的购货发票(专用)，点击【选项】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【入库单选单物料合并】按钮。
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接下来，继续点击【选项】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【入库单选单物料合并选项】按钮。
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弹出选单物料合并选项窗口，勾选【相同单价】，点选【默认取第一条物料单价】，点选【取基本计量单位】，最后点击【确定】按钮，完成设置工作。
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再次关联三张外购单生成采购发票，三条记录合并为了一条，数量合计5000套，设置成功，整个过程演示完毕。
注意事项
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入库单选单物料合并选项设置好后，下次不用再设置
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建议勾选【相同单价】，满足相同物料，相同单价时才合并，单价不同最好不要合并，方便发票金额核对