本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。本篇经验将讲解审核凭证和批量审核凭证的方法。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。
工具/原料
用友U8 V10.1软件
方法/步骤
1
系统要求凭证的制单人和审核人不能是同一个人，即自己不能审核自己所填制的凭证。现在需要使用操作员李明对本系列第32-37篇经验操作员张强所填制的7张凭证进行审核。
2
于是以李明（编号：101；密码：101）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）
3
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）
4
如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。（这个对话框的作用主要是在凭证量较大的时候对凭证进行筛选，只显示需要的凭证）
5
双击打开需要审核的凭证，例如这里双击“收字0001”号凭证。
6
如图在确认无误之后点击“审核”（快捷键：F12）。
7
审核完成后，会自动跳转到下一张凭证，同样在确认无误之后点击“审核”。重复这样的操作将共七张凭证审核完成。然后关闭“审核凭证”。
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可以看到七张凭证均审核成功。
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如果需要对凭证批量审核，只需要在“审核凭证”界面，点击工具栏的“批处理”的下拉三角箭头，选择“成批审核凭证”即可。