金蝶专业版采购入库单使用方法

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1.1进入采购入库单   1.首先点击仓存管理   2.然后点击采购入库如图所示

（注意）日期需要根据实际情况来来填入（注意）采购方式可以通过双击鼠标右键或者按F7键来进行选择添加如图所示

（注意）物料代码只能通过F7键进行选择如图所示

（注意）单位可以通过F7键进行选择添加如图所示

3.填完信息之后，点击保存即可如图所示

4.保存完之后可以进行审核如图所示

1.3查询采购入库单1.点击入库单据序时簿如图所示

2.点击之后就会弹出对应的过滤界面，可以通过多种条件来进行选择如图所示

（注意）事务类型可以通过下拉框来进行选择过滤如图所示

（注意）名称可以通过下拉框来进行选择过滤如图所示（注意）时间，审核标志，开票标志，作废标志，记账标志，红蓝标志都可以根据下拉框来进行选择

3.过滤条件选择完成之后点击确定即可如图所示

4.都完成之后即可进入采购入库序时簿如图所示

1.4修改采购入库单1.首先选中需要修改的采购入库单2.点击鼠标右键点击下拉框中反审核（注意单据必须反审核后才能进行改动）如图所示

3.反审核成功之后审核标志Y就消失了如图所示

4.选中要修改的单据，然后再点击修改按钮如图所示（注意红色的标注）

5.完成之后就会进入单据修改界面如图所示，之后点击保存，审核（根据实际需要进行修改）

1.5删除采购入库单1.首先选中需要修改的采购入库单2.点击鼠标右键点击下拉框中反审核（注意单据必须反审核后才能进行改动）如图所示

3.反审核成功之后审核标志Y就消失了如图所示

4.选中要删除的单据，然后再点击删除按钮如图所示

5.完成之后刚才选中的单据就自动消失了如图所示