我们知道在SAP中，对供应商作采购订单，那么会产生相应的供应商发票凭证和付款凭证，那么如何查询到这些相关凭证呢？在这里，小编就会给每位读者详细陈述下，如何进行SAP供应商发票凭证和付款凭证的查询操作。
工具/原料
1
SAP
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供应商发票凭证和付款凭证Vendor invoice and paid document
3
事务代码F-43
4
供应商发票
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事务代码F-53
6
付款记账
方法/步骤
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在SAP主界面指令框中输入事务代码F-43并回车，进入“输入供应商发票：抬头数据”界面，输入“凭证日期、凭证类型（凭证类型:KR）、公司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等，注意记账码“31”，科目框内录入：“供应商编码”；
2
回车进入下一界面，录入金额，有税金的发票“计算税额”打钩，录入借方记账码“40”及会计科目“66 行政性费用-办公用品”；
3
点击保存，进入下一界面，录入借方科目金额，税码选择与发票相应的税码，成本中心，点击保存，左下角出现“凭证19代码EE00中”，供应商发票记账完毕；
4
事务代码F-53，进入“付款记账：抬头数据”界面，输入凭证日期、凭证类型（KZ）、公司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等，录入银行科目编码、付款金额和供应商编码；
5
点击左上角“处理未清项”，进入下一界面。点击“部分支付”，系统默认在全部选择该供应商所有账务上；
6
点击“全选”按钮，然后点“项目”按钮取消全选，双击需要清项的行，进入下一界面；
7
点击保存，进入原因代码录入界面。录入原因代码，举例录入“176”，点击保存，这时候左下角出现“凭证15代码EE00中”，表示供应商付款清账完成；