怎么制定内部审核控制程序

计算机

Office Word

其程序结构为：目的→适用范围→引用标准→定义→职责→工作程序→相关对应记录等。备注：按照质量管理体系认证标准中的对应条款，结合单位生产运营实际细化在专项工作中的任务要求。

目的明确关于制定内部审核控制程序的初衷，及亟待调整规范的相互权利义务关系。句式上以为了评价质量和安全管理体系的约定符合程度→组织力量纠偏防控→持续保持充分、有效→纠偏更新→特制定。

适用范围明确职责所应用于的专项管控工作任务；句式上可直接点名适用于内部质量与安全管理体系评审的控制。

引用标准明确所引用的现用最新版的质量管理体系要求、基础和术语，食品安全管理要求，质量环境管理体系审核指南的名称及标准规范编号名称。

定义明确所要制定的内部审核控制程序中专属词汇的定义来源，具体名称及标准规范编号名称。

职责明确专项工作任务的具体归口机构的权属权责→明确各主业业务机构内部专项审核工作及纠偏落实权责。

工作程序明确内部专项审核针对管控重点、关键控制点、质量、卫生安全、安全目标不达标项、不符合项、特殊调整等方面进行放的计划的编制→民企搁在审核工作前对专门机构、主要负责人、组员、内审员的权属权责以及审核组长具体计划编制内容→明确按照体系文件要求明确在审核实施过程中的首末次会议、现场审核、验证评价、不符合项分类整理与纠偏落实的具体要求→明确在专项审核工作后的所形成的报告内容要求规范→明确在纠偏整改落实的跟踪及验证的具体工作要求。

相关对应记录明确专项工作开展过程中所涉及到的过程记录，如年度方案、实施计划、审核检查表、首末次会议签到表、不合格报告、各部门审核报告、不符合项分布表等有效性开展记录。

怎么样，不知您有思路了吗？首先要明确专项工作所源引的标准规范文件名称及定义来源→然后明确在专项工作活动中的主导归口机构的权属权责及股主要部门间的权责任务→其次重点要明确在专项工作的准备、开展、结束过程中的具体要求及权责→最后明确所涉及到的开展过程中有效文字记录名称。