采购业务报账手续：采购了一批货物、原材料、固定资产等等，结果报账报的一塌糊涂，是不是相当的影响心情那，为了避免这么LOW的错误，你需要看以下几点1、采购业务报销需要提供合法的票据。这些票据包括发票、采购明细单，采购申请单、如果采购签订了采购合同，那么合同也需要提供，经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人，票据尽量齐全。2、办理验收入库手续。后，公司需要办理验收入库手续，会有货物验收单，仓库入库单，验收合格并且已经入库。3、填写“报销结算单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。5、提交财务报账。
差旅费用报销手续如下：出差总会发生费用支出，车票，住宿，餐费，交通费等，走之前拿着钱，回来拿着一堆票。那么如何报销呢？1、出差前，预支出差费用，向单位填写借款单，预估出差费用花费明细，经过审核批准后拿钱走人2、出差回来报销时需要提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。餐费，住宿费的发票抬头一定不能错。 3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。5、提交本部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”领导签批。6、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。8、提交财务报账。
业务招待费、工作餐费报销手续如下：宴请客户吃饭，给客户送礼品等等支出，报销可以参照如下1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人）。2、填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。3、所附单据要求有经办人、证明人。4、提交财务报账。
借款手续如下：1、填写“借款单”。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。2、提交财务。3、特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。
其他报销事项：1、汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。2、办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。（办公用品由办公室负责人统一管理）3、电话费报销，公司领导、部门负责人实报实销，其余不予报销。
注意事项：1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。（如果报销费用明细和自己的票不一致，报销需要按照发票明细进行报销）2、报账单据填写一律用黑色钢笔或黑色碳素笔填写（包括签名）。3、财务有关报账表格请到财务处领。