PSI中Accept individual goods to PO采购订单收料流程简介
事务代码PEKP
进入“Purchase Transaction Line Filter”界面
进入“Purchase Transaction Line Detail View”界面
多条采购单行，选择此次送货对应的行号
点击左上方文档图标按钮
进入“Document Detail View”界面
点击“Accept Individual Goods”按钮图标
进入“Purchase Transaction Line Accept Individual Goods”界面
事务代码PAJL
进入“Item Journal Detail View”界面
在主界面抬头指令框内输入事务代码PEKP，输入完成后回车，进入“Purchase Transaction Line Filter”界面，输入送货单上的Item和PO，下拉选项；
回车进入“Purchase Transaction Line Detail View”界面，注意如有多条采购单行，选择此次送货对应的行号，双击进入明细预览；
点击左上方文档图标按钮，进入“Document Detail View”界面，检查来料名称、规格明细等描述，是否与系统一致；
检查完关闭此窗口，点击“Accept Individual Goods”按钮图标，进入“Purchase Transaction Line Accept Individual Goods”界面，依次填入如下红框内字段内容；
事务代码PAZA，进入“Item Receipt/Issue Overview”界面，发现此次收料的PO已变为MGR来料待检状态，即完成PO收料；
事务代码PAJL，进入“Item Journal Detail View”界面，发现此次收料形成了一条物料移动凭证记录；
点击“Purchase Transaction Line”按钮图标，则会进入此条凭证记录对应的“Purchase Transaction Line Detail View”界面，已形成了链接关系；