红字发票的操作方法是会计必备点技能，下面点简单分享下，希望能帮到大家~
工具/原料
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税控盘
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需要红冲的发票
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空白发票
方法/步骤
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1、 专用发票作废/冲红方法 增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废步骤如下 点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮
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2.跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
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3、点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：（1）销方申请：在发票已经开具，且跨月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码
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4、购方申请有两种情况发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。
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5、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功会生成信息表编号
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6、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功会生成信息表编号
注意事项
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打印前先用空白A4打印以防有未打印的资料
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带有清单的发票无法在红字信息表中显示
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专票开具红字信息表时支持部分金额冲红
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