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1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第二项；】如下图：
2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”【注意事项：“应收款管理”位置位于“财务会计”模块下第六项；】如下图：
3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”【注意事项：子功能”结算料“的位置位于”应收款管理“模块下的第七项；】如下图：
5、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第一步：核算项目类别【注意事项：“核算项目类别”包含——客户、供应商、部门、职员等；】如下图：
6、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第二步：核算项目代码【注意事项：“核算项目代码”对应“核算项目类别”来进行对应选择；】如下图：
7、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第三步：部门代码、业务员代码【注意事项：“部门代码、业务员代码”即此客户所属的部门以及所跟进的业务员；】如下图：
8、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第四步：金额【注意事项：“金额”，此处的“金额”可进行区间设置，缩小过滤范围；】如下图：
9、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第五步：日期【注意事项：“日期”，此处“日期”为区间日期过滤设置；】如下图：
10、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第六步：订单号【注意事项：“订单号”即需要核销的单据编号；】如下图：
11、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第七步：排序规则【注意事项：“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称；】如下图：
12、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第八步：包括含有关联关系的单据【注意事项：“包括含有关联关系的单据”是否勾选，根据实际需求进行勾选选择；】如下图：
13、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第九步：确定【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方；】如下图：
14、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：第一步：选中单据【注意事项：“选中单据”即选择销售发票和收款单，同时选择；】如下图：
15、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：第二步：核销【注意事项：“核销”在界面“核销（应收）”正上方；】如下图：
1、“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称；
2、“金额”，此处的“金额”可进行区间设置，缩小过滤范围；
3、“选中单据”即选择销售发票和收款单，同时选择；