增值税专用发票的冲红规则是：未抵扣的开票方申请红字发票信息表，已抵扣的则由购买方申请红字发票信息表，如果已经开具了红字的发票，购买方又认证了，怎么办？下面教大家：对方收到红字发票认证了怎么办？
工具/原料
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软件版本：开票系统 V2.2.34
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演示电脑：AMD
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操作系统：win10专业版
一、销售方作废红字发票
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如果购买方收到红字发票之后，又把蓝宇发票认证了，需要把红字发票作废，重新开具。打开开票系统，输入用户名、密码，点登录。
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登录进入系统主界面，点击发票管理。
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进入发票管理，点击发票作废。
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进入发票查询界面，选择相应的红字发票。
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进入红字发票界面，点上方的作废。
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页面弹出作废发票成功，点击确定。
二、购买方申请红字发票信息表
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销售销售方作废红字发票之后，购买方需要申请红字发票信息表。 登录进入开票系统，点击信息表。
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之后选择红字增值税专用发票信息表填开。
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点击购买方申请，勾选以抵扣，然后点击确定。
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进入红字发票信息表填开界面，录入红字发票的信息，也可以在上一步直接输入发票代码，发票号码，系统会带出发票信息。
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点击打印，把红字发票信息表打印导出给销售方，销售方重新开具红字发票即可。
方法总结
一、销售方作废红字发票1、打开开票系统，输入用户名、密码，点登录。2、点击发票管理，点击发票作废，选择相应红字发票。3、点上方的作废，页面弹出作废发票成功，点击确定。 二、购买方申请红字发票信息表1、登录进入开票系统，点信息表，选红字增值税专用发票信息表填开。2、点击购买方申请，勾选以抵扣，然后点击确定。3、录入红字发票信息，也可以在上一步直接输入发票代码，发票号码。4、点击打印，再红字发票信息表导出，销售方重新开具红字发票即可。
注意事项
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Tips1：如果已经跨月，无法作废红字发票，需要先联系税务。
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Tips2：另外还有一种不规范的做法，就是直接让购买方做进项转出。
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Tips3：现在发票系统已经升级了，已经开具了红字的发票，是无法再认证的了。