如何在开票系统红冲专用发票?
方法/步骤
1
打开登录开票系统,单击红字发票管理。
2
单击红字信息表填开(有销售方和购买方申请两部分,需根据实际情况选择)
3
输入基本信息之后确定保存上传
4
上传之后需待系统审核通过,再下载信息表
5
下载信息表后,打开开具发票页面。
6
点击负数,导入开具发票,选择审核通过下载的信息表开具负数发票。
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打开登录开票系统,单击红字发票管理。
单击红字信息表填开(有销售方和购买方申请两部分,需根据实际情况选择)
输入基本信息之后确定保存上传
上传之后需待系统审核通过,再下载信息表
下载信息表后,打开开具发票页面。
点击负数,导入开具发票,选择审核通过下载的信息表开具负数发票。