本经验介绍在金蝶KIS专业版应用中,固定资产折旧过程中提示“凭证已过账不能删除”,计提折旧失败如何处理的操作方法。应用场景操作方法如下:
工具/原料
1
电脑:ThinkPad
2
系统:WIN10 专业版
3
软件:金蝶KIS 专业版 14.0
方法/步骤
1
运行并登录金蝶KIS专业版软件; ①选择登录当前账套; ②输入用户名; ③输入用户密码。
2
在主功能选项界面,选择【账务处理】-【凭证管理】;
3
在弹出的【过滤】窗口,点击【条件】页签,设置凭证条件格式为【全部】;
4
点击【过滤条件】页签,设置凭证筛选条件,点击【确定】过滤出所有的固定资产系统的凭证;①字段:1【会计年度】、2【期间】、3【机制凭证】;②比较:【=】;③比较值:1【当前会计年度,如:2020】、2【当前会计期间,如:03】、【固定资产系统】;④逻辑:【且】;
5
选择本期的固定资产折旧凭证,点击菜单栏的【操作】-【反过账】;
6
近回主功能界面,依次选择【固定资产】-【计提折旧】,单击进入折旧窗口;
7
在折旧窗口,依次单击【下一步】-【计提折旧】重新生成计提折旧的凭证即可;
总结
KIS如何处理计提折旧失败的方法:1、运行并登录金蝶KIS专业版软件;2、在主功能选项界面,选择【账务处理】-【凭证管理】;3、在弹出的【过滤】窗口,点击【条件】页签,设置凭证条件格式为【全部】;4、点击【过滤条件】页签,设置凭证筛选条件,点击【确定】过滤出所有的固定资产系统的凭证;5、选择本期的固定资产折旧凭证,点击菜单栏的【操作】-【反过账】;6、依次选择【固定资产】-【计提折旧】,单击进入折旧窗口;7、依次单击【下一步】-【计提折旧】重新生成计提折旧的凭证即可;
注意事项
金蝶KIS专业版,【反过账】功能为隐性功能,需要添加该应用;
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