财务职场小白开具发票注意事项

首先，既然是要开发票，那就必须得有发票吧，关于如何领取发票就不讲了，不知道的话直接打12366咨询。作为一名专业的开票人员，我们在开具发票之前必须要搞清楚，为什么要开发票？有合同没有，发货了没有，收到款没有？如果什么都没有，你开了发票怎么记账？发票不是随便开的，所以你要让请你开具发票的相关人员必须提供必要的手续，比如前面说到的那些资料，最重要的是必须让他提供经过相关领导审批的开票申请，开票申请上必须注明准确的开票信息，不然发票开错了耽误收款就是你开票人员的责任了。

其次，我们必须要按税务的要求开具发票，不同业务类型的发票税务都做了详细的开票说明，这里就不说了。开完发票记得要盖上发票专用章，而且必须要有交接的签收手续，不然发票弄丢了，怎么说的清楚。

第三，在一财务部，一般多共用一台发票打印机，你在放入发票打印之前，千万要先确认一下，打印机里面有没有未打完的东西，不然等你把发票放进去就悲剧了。比如每次在放发票之前，先放一张白纸测试一下打印机会不会有其他人未打印完的发票内容。

第四，打印发票是一项很日常的工作，不用那么纠结，多打废几张发票就会了。不用太过紧张，但是你必须得搞清楚你还有多少张发票够不够你用的。最最重要的是千万记得要及时把打废的发票在系统中作废掉，最好在月底把开具的所有发票都导出来核对一遍有没有重复的未作废的发票，不然的话，如果没有足够的进项，是要缴税的哦，那你可说拜拜了。下次专门再说如何导出发票。