之前介绍了，对采购发票可以直接通过电子银行，网上付款。同样，也可以用银票、汇票付款。
工具/原料
1
SAP
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用银票、汇票付款Pay with check步骤
3
事务代码F-02
4
清账结算供应商
5
事务代码F-44
6
显示物料凭证
7
事务代码MB03
方法/步骤
1
在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码F-02并回车，进入输入总账科目记账界面，输入图示字段内容；
2
回车，进入下图界面，输入图示字段内容；
3
回车，进入下图界面，输入图示字段内容；点击“凭证”里的“模拟”，检查准确后点过账。提示凭证1代码MS00中，表示过账成功；
4
事务代码F-44，进入清账结算供应商界面，输入图示字段内容；
5
数据输入完毕，点击”处理未清项目”，进入如下界面；
6
事务代码MB03，进入显示物料凭证界面，通过物料凭证查看财务凭证，输入需查看的物料凭证号；