关于机加工制造过程过程审核

本文主要介绍如何考证供应商过程能力审核，供应商过程能力审核主要从文件和现场两方面入手:1）在出差前需列出文件审核清单，重点审核厂家质量手册及程序文件，一级级向下审核，从输入审核到输出，看能否一一对应，即说到能否做到；2）现场审核方面拿着供应商过程流程图及控制计划，检查控制计划与现场工艺文件是否一一对应，并从人、机、料、法、环、测及分析七个方面对现场审核。且审核前要明确零件的关键、重要尺寸哪些，过程审核把关键、重要尺寸的加工工序控制环节作为重点项目。文件审核：1、PPAP文件及供应商图纸：重点审核FMEA及控制计划，关注重点工序如何控制、前期出现问题是否固化、我司更改地方供应商是否更改；2、 程序文件：①采购及供应商管理模块，重点审核供应商选择依据（文件中有无规定，实际是否按规定执行，即有无记录文件）、如何对供应商进行管理（能力与业绩两方面，能力审核依据。审核记录及整改情况，业绩评价标准及每月评价情况，是否对供应商变更做管理，文件及记录与我司对比）、是否与供应商签订质量指标（是否每月对质量指标进行汇总，未达标怎么办）、是否要求二级供应商提交PPAP文件、外协件进货检验不合格是否要求提交8D报告；②不合格件管理：不合格件管理规定（让步、返工、报废权限，现场出现不合格件反映计划）、前期不合格件评审情况、不合格件整改情况有无跟踪分析及8D报告；③人力资源管理：培训计划及记录（是否有年度培训计划及记录、有无员工上岗前培训计划及记录、针对关键工序员工有无培训计划及记录）；④设备工装管理：设备工装多长时间检测一次，有无检测记录；3、内审计划：重点审核内部有无自审计划及往年审核记录、审核不合格项整改情况；4、针对前期在我司出现问题，是否有8D报告，相应整改措施是否落实到位，是否形成闭环管理。过程审核：工序间审核：每道工序按从输入到加工过程再到输出审核，过程输入重点审核现场作业指导书、上道工序流入的零件状态及盛具、过程流转卡、生产计划；加工过程重点审核员工有无按要求操作、各种点检表是否齐全、现场是否目视化管理（加工、非加工区域，合格不合格件是否标识摆放区域）、是否有员工岗位技能图、检具是否都在合格范围内、现场抽检零件是否合格、是否对关键特性进行特殊管控、检验方法是否合理等；过程输出重点审核每道工序是否有质量指标、过程如何进行批次管理、运转器具是否合格、成品检验记录是否存档。综上：过程审核主要是从人、机、料、法、环、测及分析等七个方面进行审核，下面详细介绍各环节审核重点。1、人：①有无岗前培训；②员工是否知道本道工序重点关注什么③是否知道检测哪些项目,能否正确使用检具进行检测④不合格件是否知道如何处理⑤使用控制图工序员工是否了解控制图意义⑥是否知道设备/工装点检哪些项目;2、机：①设备是否定期点检②工装是否定期点检③设备有无检修计划④设备参数调整权限（员工是否可以私自修改）⑤刀具如何管理，多长时间更换一次，有无更换记录⑥检测设备是否能满足要求、是否定期委外鉴定（重点是金相设备和计量室设备）⑦现场工装检具摆放是否正确；3、料：①过程如何进行批次管理；②是否对原材料进行监控；③每道工序加工前和加工后产品是否区分摆放，摆放方式是否合理；④不同状态件是否区分摆放；⑤共用生产设备零件如何防错，现场是否有非生产零件；4、法：①是否每道工序都有工艺文件，工艺文件中是否明确加工余量、定位方式、刀具转速、进给量及员工检测项目、检测频次、检测方法等②现场是否有生产计划③是否有自检表、自检表是否填写正确完整④现场是否有工装设备点检表，是否按要求正确填写⑤前期变更项目工艺指导卡是否变更⑥前期发生问题是否在现场目视化⑦现场是否有员工岗位技能图⑧批次流转卡，如何实现批次管理；⑧成品检验检测记录是否完整5环：①现场是否进行目视化管理，未加工已加工、合格不合格是否区分；②金相及计量室是否有温、湿度要求；③所用盛具是否清洁；④光线不好的地方是否有人工照明；6、测：①现场是否配备所有检具②所有检具是否定期检测，是否都在合格范围内③检具是否有MSA③现场校对检具是否在合格范围内7、分析：①关键工序是否使用控制图，是否进行SPC统计；②是否对超差产品进行分析，给出纠正措施；③针对前期出现问题是否闭环处理。仓储物流1、  是否能保证先进先出；2、  各状态件标识是否清楚；3、  零件帐、物、卡是否一致；4、  存储零件有无生锈发霉等现场（重点是毛坯）。