目前很多企业都用上了ERP系统，购买了相应的供应链管理，生产管理，财务管理等ERP模块，通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理，生产制造类企业供应链采购管理业务流程一般为：采购申请单->采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票，采购发票关联外购入库单据生成，默认情况下，采购发票审核后，需要手工点击工具栏钩稽按钮，调出采购发票与外购入库单据钩稽界面，手工选择对应的外购入库单据与采购发票进行钩稽操作，如果一张发票对应的外购入库单据很多时，钩稽操作费时，也容易出错，所以强烈建议大家，启用采购发票自动钩稽功能，对采购系统选项参数进行设置，具体操作方法如下：
工具/原料
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ERP
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系统管理员
一，设置发票审核时自动钩稽参数
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系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】->【系统设置】->【采购管理 】->双击打开【系统设置】
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进入系统参数维护界面，点击左侧【采购系统选项】，右侧找到【与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽】和【发票审核时自动调用钩稽】两项参数值，都勾选上，如下图所示。
二，编制采购发票验证设置是否正确
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ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
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打开了一张空白的购货发票(专用)，先选择相应的供应商，源单类型：选择【外购入库】，接下来鼠标定位到【选单号】栏，点击工具栏【查看】按钮。
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弹出条件过滤界面，根据实际情况设置相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。
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找到对应的外购入库单，选中记录行，点击工具栏【返回】按钮。
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两张外购入库单相同物料被合并后被带到采购发票表体中，合计数量3000台，核对数量与金额没有问题后点击工具栏【保存】按钮。
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采购发票保存好后，还要点击工具栏【审核】按钮，系统弹出“单据审核成功”提示窗口，点击【确定】按钮。
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接下来系统自动钩稽此张发票，并弹出“钩稽成功”对话框，点击【确定】按钮，完成采购发票与外购入库单的钩稽工作，验证通过，系统参数设置正确。
注意事项
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针对采购发票，需要同时勾选【与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽】和【发票审核时自动调用钩稽】两项
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针对销售发票，需要同时勾选【与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽】和【发票审核时自动调用钩稽】两项
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