目前很多企业都用上了ERP系统，购买了相应的供应链管理，生产管理，财务管理等ERP模块，通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理，大部分企业采购管理业务流程：采购申请单->采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票，采购发票关联外购入库单生成，财务主管希望把外购入库单表体中备注信息带到采购发票上，方便核实与对账，可是默认情况下采购发票表体内并没有备注字段，需要通过单据自定义方式来新增备注列，再配置选单来源即可实现此需求，具体实现过程如下：
工具/原料
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ERP
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系统管理员
一，采购发票单据自定义新增表体备注字段
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系统管理员登录ERP主控台，点击左上角【系统】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【K/3 客户端工具包】按钮。
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打开K/3 客户端工具包，左侧点击【辅助工具】选项卡，右侧选中【单据自定义】，最后点击【打开】按钮。
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进入单据自定义界面，点击左上角【文件夹】图标，选择自定义单据类型为【购货发票(专用)】，最后点击【确定】按钮。
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进入购货发票专用自定义界面，鼠标右击表体【行号】字段，从弹出的快捷菜单中点击【增加分录列】。
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新增的列会自动排在最后一列，并显示为【新增列65】，如下图所示。
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新增列65上鼠标右击，弹出快捷菜单中点击【属性】。
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进入自定义单据-属性设置界面，先把新增列65名称修改为备注，再点击【高级】选项卡。
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接下来操作十分关键，在【高级】选项卡栏，来源方式选择为【基础资料】，类别选择为【备注】，来源单据为【外购入库单】，来源字段为【备注】。
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这样设置完成后，关闭自定义单据-属性设置界面，回到主界面，不要忘记点击【保存】按钮。
二，编制采购发票，验证设置是否正确
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操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【外购入库】->【外购入库单-维护】。
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弹出条件过滤界面，根据实际情况选择相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。
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找到一张之前已审核还未做采购发票的外购入库单，注意此外购入库单表体备注栏字段有信息【第一批纸箱】，此处采用下推方式来生成采购发票(专用)。
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弹出关联向导，直接点击【生成】按钮。
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生成购货发票(专用)，自动把外购入库单表体备注字段信息【第一批纸箱】带到了购货发票表体的备注字段中，完善单据其他项，保存并审核，即可完成发票的编制工作，整个过程演示完毕。
注意事项
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建议此类操作由系统管理员统一完成，设置完成后给相关人员培训操作。
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关联单据之间的取值操作可以参考本经验，细节方面要查看用户手册。
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