中我们每个人不可避免的会遇到自己垫付然后取得发票后去报销的情况，下面简单的对一般报销流程做个讲解。
工具/原料
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费用报销单，粘贴单，胶棒，碳素笔
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取得的发票，原始单据，审批OA或已签字的行政审批等
方法/步骤
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如果涉及需要员工个人垫付费用的时候，我的报销制度与报下流程，及关于支出这笔费用的审批流程，如差旅费，出差需要批准后方可出差，这是就要按照流程先申请出差，当审批结束后出差，当后，报销差旅费。
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按发票分类填写费用报销单，差旅费填写差旅报销单，按出差时间顺序，住宿时间顺序黏贴发票，将审批完的出差审批，粘贴上作为附件。
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粘贴完成后，找到上级领导签字审批后，将报销单交予财务做好交接登记，登财务审核后，出纳会安排付款，会计记账归档，本次报销完成。
注意事项
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报销单据一定要清晰整洁，大小写一致，签字齐全，单据粘贴根据财务规定统一要求。
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公司费用报销必须真实合法，不允许白条抵账，做到安全合法。要做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
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