在工作中，经常涉及到报销业务，顺利完成报销，不仅有利于维护个人的利益，也有助于单位正常工作的进展。报销流程在很多非财务人员眼中既繁琐又苛刻，其实，只要你了解了其中的规矩，就会发现事实上并没有那么复杂。
方法/步骤
1
有支出项目时，提前询问财务人员是否合规。避免出现不能报销的麻烦。
2
如有需要提前审批的东西，必须先走审批流程再花钱，否则属于违规，有可能无法报销。
3
报销最关键的是发票，开发票时务必保证发票信息的完整、正确（抬头，内容等），并且最好验证一下发票的真假，假发票是不可以报销的。
4
提前准备好相应的补充材料，比如明细单、说明、登机牌、邀请函、审批表等。
5
最好给票据用铅笔备注上必要的信息，比如领款人姓名、汇款附言等。财务报销人员每天要处理的账务不止你一个人的，许多票据混在一起很容易搞不清楚是谁的或者有什么需要注意的事项，用铅笔标注一下可以起到良好的提示作用，并且还可以方便地擦除。
6
将整理、粘贴好的发票和补充材料交给财务报销人员。
7
提供正确完整的报销汇款账户信息，包括账户名、账号、开户营业厅。此外，如需给公务卡还款，还需要提供公务卡的刷卡记录。
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