你在单位可能会遇到单位消费由你办理的情况，提前垫付的资金需要到财务进行报销，有些细节掌握了，就会非常简单。
工具/原料
报销 财务
方法/步骤
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日常消费需提前报备你为单位办事需要垫付资金，别忘了事先向单位财务报备，填写申请单，获得领导签字，才能够在办完事后到财务进行报账，如果事先没有请示，那么有可能会出现自己垫付的情况，必须依照相关财务要求办理。
2
保证票据完整报账必须保证消费的各项票据、凭证完整、真实、与事先申请事项一致，并做好类别区分，为防止财务问题出现，一般都是提供账号转账方式报账。
3
注意时间问题如果你把近几个月的费用一股脑交到财务，那么等待你的只有原封退回了，一是因为几个月的费用周期太长，对于财务账务处理造成麻烦；再一个是因为单位都有每月的财务预算，如果你选择集中报账，大量的资金需求将无法得到兑现，只能再次选择分批等待。
4
保证填写完整报销单据应按照要求填写完整，刚开始确实会丢三落四，当你有过几次损失就会小心翼翼的填写报销单了。报销时填写金额错误，财务会按照只减不加的方式，所以说损失只能由你承担。签字的地方还应填写上日期，避免承担不利后果。
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及时缴纳票据按照规定时间及时缴纳票据，并保证票据齐全，对于财务部门剔除的不合格、不全的票据尽快补齐保障，不耽误财务统一安排。
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及时沟通进度财务报销需要一定的流程和时间，如果你急需资金保障，需要及时关注保障进度，对于紧急情况务必及时向财务说明情况，以利于流程快速处理，避免影响其他工作开展。
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合理使用备用金有些单位有一定的备用金可使用，你也可以根据实际情况进行资金申请，和报账流程基本一致，只不过不用自己垫付了，注意不能长期占用备用金，应合理安排，提高使用率。
注意事项
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一是保证票据真实有效
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二是及时沟通很重要
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