有时候我们在单位出差,或者是自己由于公务招待了客户,也可能是自己出钱垫支了办公费用,这时候就需要凭借发票到单位的财务报销费用了,我们看看报销流程中发票应当如何签字?
发票报销如何签字:
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首先自己垫支的费用,如差旅费、招待费、或者办公费用等,必须要收款方出具正式发票,只有正式发票才能入账。
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拿到正式发票后,要仔细检查发票有没有错误,注意购买方名称有没有写错,这个非常重要,还要注意发票数额对不对。
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如果需要报销单的,签字一般签在报销单上,不需要报销单的一般直接在发票上签字就可以了。
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如果是行政单位,一般需要本人、科室主任、分管领导、(镇长)局长分别签字,最后由财政主任签字后交到财政科报销。如果是企业单位,一般自己签字以后,再找部门经理、总经理、财务经理签字,签好字后交到财务室。
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财务科(室)收到要报销的发票后,一般会在月底需要统一支付费用时,通知报销人领取报销费用。
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