2019年4月1日起,旅客运输票据可以按照规定税率抵扣增值税,为方便计算,我们可以自制一份计算表,在员工报销时进行填写。
工具/原料
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电脑
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EXCEL
方法/步骤
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1.为方便员工报销旅客运输票据时计算增值税进项税额,设计以下样式计算单。
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2.将“基础设置”表中的B1行定义名称为“XX单位”,也就是您的单位名称,将A3:A6定义名称为“票据类别”,将A3:B6定义名称为“税率”,将D3:D6定义名称为“费用科目”。如果以后政策调整又增加了新的票据类型、税率或费用科目,请在“新增”前插入行即可。
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3.在“计算单”A1行输入公式:“=单位名称&'旅客运输票据进项税额计算单'”。
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4.将“计算单”G2单元格的数据有效性设置为:“=费用科目”。
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5.将“计算单”E5:E10单元格的数据有效性设置为:“=票据类别”。
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6. 在“计算单”G5单元格输入公式:“=IF(F5>0,F5-H5,)”,并复制公式到G6:G10。
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7. 在“计算单”H5单元格输入公式:“=IFERROR(ROUND(F5/(1+VLOOKUP(E5,税率,2,0))*VLOOKUP(E5,税率,2,0),2),)”,并复制公式到H6:H10。
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8. 在“计算单”F4单元格输入公式:“=SUM(F5:F10)”,并复制公式到G5:H4单元格。
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9.设置完成,这就是一份模拟的计算单,您可以根据您单位的实际情况增加、减少项目。
注意事项
巧妙使用EXCEL工作表,让一些工作轻松完成。
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