在日常的财务工作中，发票开重的现象，是经常会碰到的，碰到了也不用担心，有处理的方法。
工具/原料
笔，纸，思考。
方法/步骤
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企业开具的发票，往往是出于对所经营的主营业务产品的销售而产生的。
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那么开重了的情况，就是本来卖给A的一个产品，已经开完了发票，却又重新按照已经开过的价格又开了一张。那么，真的碰到了这种情况，请先不要紧张，可以采取如下，一系列的处理方式，来解决这个问题。
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方法一：新开的发票是否已经邮寄，如果没有邮寄走的话，只需要在开票系统处理下，同时把这张发票作废即可。开票系统也要作废。
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方法二：如果发票已经邮寄给客户，就要第一时间联系客户，告诉对方发票开错了，若对方愿意配合，并邮寄回来，可以参照上面步骤处理。
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若对方不愿意配合，并且想借着这个机会占便宜，去抵扣怎么办？对企业来说是要多缴税的，当然不能让对方这样随意。除了给予利害的沟通，那么就是在开票系统中，对照这张已经邮寄走的发票，开具一张红字发票，也就是开重的这张发票的负数发票，进行处理，并再次告诉对方发票已经红冲，若对方想要占这个便宜去认证的话，后果自负。
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方法三：若发票已经隔月，怎么办？可以参照上述处理，在系统中对开重的发票进行红冲处理。基本步骤，与方法二后面的相同。
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方法四：若最不幸的是对方把发票已经认证完了。这个时候就要打电话到对方财务，让对方财务红冲，然后我们再红冲退票。若对方不愿意红冲的话，就打对方主管机关的税务部门，寻求解决。