作为财务人员，在办理开票业务，按照国家财税规定，发票信息务必按照企业需要开了才可以正常使用，所以面对发票信息错误的时候，需要做好补救。
工具/原料
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打印机
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开票系统
确认该发票是否可以正常使用
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与受票方电话以及书面沟通，将已开的发票照片发给对方以确认发票备注内容是否影响使用。
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如受票方确认发票备注信息不影响付款及后续的税务审核，那么说明发票正常使用。
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如果受票方确认发票备注错误影响发票的正常使用时，则需要将该发票作废重开。
发票作废
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确认发票需要重开时需要先将发票做作废处理。
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将这张错误的发票做“作废”处理，这个操作对普票与增票是一样的，进入税控系统，并找到这张开错的发票，“双击”鼠标，点击作废即可。
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将作废的发票联次收集齐，之后在已作废发票上写上“作废”字样。
发票重开
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对于增值税专票，打开税控盘开具红冲发票，情况进行选择，操作无误后可以开好红冲发票，到时候登记做账时进行冲抵即可。
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对于普票来说，操作更为简单，可以在作废后立即进行冲红，跨越操作也是如此。
注意事项
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保存好发票原件
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对于开票错误的情况不得隐瞒，如实做修改
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