如何粘贴财务报销用的原始单据

票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、交通费、差旅费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边。

顺序粘贴将胶水涂抹在原始发票左侧背面，沿着白凭证单右下角开始均匀粘起，依次向左侧排列，贴至距白凭证单左侧3厘米处，以留出位置便于凭证装订。要将票据均匀粘贴在粘贴单上，每一列的发票张数大约相同。不要将票据集中在粘贴单中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求；

大于粘贴单的票据处理对于比粘贴单大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿距粘贴单左侧3公分线粘贴，超出部分可以按照粘贴单大小折叠在粘贴范围之内；注意折的时候也要讲究方法，不要折完贴上后不能打开；

发票数量的要求发票较多的情况下，按照大票—中票—小票的顺序粘贴。这样大票覆盖住小票，美观实用。但是每张粘贴单发票最多不超过20张，

粘贴工具的选择很多人粘贴时候为了方便，直接用胶棒粘贴，但是胶棒粘贴的纸张并不牢固，干了之后很容易掉下来散开。所有财务报销要求的是用胶水粘贴，用的时候量要适中，太少了不牢固，太多了就发硬难以装订。另外纸张空白地方如果没有特殊要求，最好用裁纸刀裁掉，避免折叠的麻烦。

整体检查按照上述原则粘贴后，用手压平。对于不小心超出粘贴单的边角，用直尺和裁纸刀小心裁掉，不牢固的地方用少量胶水补充。检查一下附件张数，附件票据金额与报销金额是否一致。