如何做结账操作流程

【收费管理】->【结账】本期间的收费业务已经做完，需要进入下一期间的收费操作，则，需要进行结账操作。操作如图：

点击“结账”弹出结账操作界面，选择结账机构，“结账”，点“确定”即可。

1、打开结账界面后，左边会列出当前权限所拥有的组织，针对当前需要结账或反结账的项目，把前面的勾打上；     注：     系统默认进来全部勾上，如不是全部都统一结账，需人为去把前面的勾去掉。 2、在结账时，我们通常为了与账务账期一致，极致系统的结账应与财务系统的账期保持一致； 3、在结账到下一期前要确认本期已录入的所有收入、收款等单据是否已审核，如存在未审核数据，结账时，系统会有针对存在未审核的单据的组织txt文档提示，根据提示去一览表中把对应单据确认进行审核或把错误单据删除后（如提示“[现金收款单]未完全审核”，可去现金收款单一览表找对应未审核的记录），全部确认都已审核了的再重新进行结账；

4、反结账操作可以反结到上一期，来保证业务系统与财务系统账期一致，同样，如是多项目，业务与财务分别是两个人操作，相互结账需要告知，反结账到上一期进行费用、收款操作，都会影响当前所处的期间的收款和收入，系统中的静态报表也会发生变化，可以一直反结到启用期间；