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1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“供应链”【注意事项：“供应链”在财务软件主页面的第三项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】如下图：
2、点击“供应链”之后——点击其下的“销售管理”【注意事项：“销售管理”在“供应链”模块下的第四项；】如下图：
3、点击“销售管理”模块之后——点击其下的子功能“销售发票”【注意事项：子功能“销售发票”在“销售管理”模块下的第六项；】如下图：
4、点击子功能“销售发票”之后——点击其下的明细功能“15032销售发票-维护”【注意事项：“15032销售发票-维护”在子功能“销售出库”下的第二项；】如下图：
5、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行以下操作：第一步：名称&比较值【注意事项：“名称”包含——a.发票号码；b.单据日期；c.摘要………………等等；“比较值”包含——a.大于；b.大于或等于；c.小于；d.小于或等于；e.等于…………等等；】如下图：
6、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行以下操作：第二步：确定【注意事项：“确定”按钮在窗口“条件过滤”的右下角；】如下图：
7、点击“确定”按钮之后——出现界面“销售发票普通”——选中需要删除的发票【注意事项：“销售发票普通”界面根据你所过滤的条件而来；对特定的单据进行操作前，务必先选中该单据，方可操作；】如下图：
8、选中需要操作的单据之后——点击“编辑——反钩稽”【注意事项：“编辑”按钮在界面“销售发票普通”的正上放；“反钩稽”在“编辑”按钮下倒数第三项；】如下图：
9、点击“编辑——反钩稽”之后——点击“编辑——反审核”【注意事项：销售发票的操作顺序，一般情况下是——保存——审核——钩稽，相对应的删除发票也必须按照此顺序反操作；】如下图：
10、点击“编辑——反审核”之后——点击“删除”【注意事项：“删除”按钮在界面“销售发票普通”的左上方；】如下图：
1、“比较值”包含——a.大于；b.大于或等于；c.小于；d.小于或等于；e.等于…………等等；
2、销售发票的操作顺序，一般情况下是——保存——审核——钩稽，相对应的删除发票也必须按照此顺序反操作；