增值税发票开错了如何处理

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企业开具增值税发票，无论是专用发票还是普通发票，都必须确保开票内容的准确，当发现发票出现错误时，分以下几种情况进行处理。

当发票仅由于数量多开或少开而出现错误时，这是最容易处理的一种情况。如果是数量少开，企业在下一次开票时，将少开的数量补足就可以了。如果是数量多开，且双方还发生持续性业务，那么在下一次开票时，考虑已经多开的数量，按差额开具发票就可以了。

当发票是由于价格错误、购货方信息错误、税率错误等原因造成的错误，那么就需要重开发票了。分为以下两种情况。

如果是当月错开的发票，可以作废发票。企业需收回所有联次的发票，在开票软件中做发票作废，同时在纸质作废发票上注明作废字样，注意，作废发票不能丢失，也要规范归档管理。之后再开具正确的发票就可以了。

如果错开的发票已经跨月，那么就不能简单的作废处理了，需要开具红字发票对错误发票进行冲销。企业同样需要收回所有联次的发票，在开票软件中进行红字发票的操作，冲销错误发票。之后再开具正确发票。

综上，发票开错需要根据具体情况及时处理，建议企业与交易方定期核对账务，确保双方往来账目的一致。