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编制《公司环境职业健康安全管理体系内审计划》,具体操作如下:1、确定审核范围,是否有变化;2、确定审核部门对应的条款;3、确定审核时间。
梳理《公司适用环境职业健康安全法律、法规及其他要求清单》,具体如下:1、梳理法律法规清单时,根据行业特点,收集整理适用的法律法规清单及适用条款;2、形成《公司适用环境职业健康安全法律、法规及其他要求清单》。
开展危险源、环境因素辨识,形成危险源、环境因素四清单。具体操作如下:1、向涉及审核范围的部门发放危险源、环境因素辨识表,收集因“四新”而新增的危险源与环境因素;2、利用LEC法、头脑风暴法等对识别的危险源和环境因素进行分析,判断出是否属于重要环境因素和重大危险源。3、形成危险源、环境因素四清单后,签字,发放。
准备内部审核检查表。注意生产车间和管理部门的内审检查表要有所区分。
聘任员工代表。
收集双体系目标指标方案完成情况。
制定《合规性评价计划》,确定评价人员、时间、地点等。
按计划开展合规性评价工作,形成《合规性评价报告》。评价报告里边要有总体评价,有环境、消防、固体废物等评价。
召开内部审核首次会,通报整个审核安排进度,明确审核目的,对聘任的员工代表进行公布。
按照审核计划,开展内部审核工作。根据内审检查表,逐项进行检查。
对审核情况进行记录,注意要实事求是,不能出现大概、可能、基本等字样。
审核结束后,编制《内部审核报告》。
要求责任部门对不符合项进行整改。
组织开展管理评审工作,对上年管理评审中存在的问题整改情况进行回顾,提出下一年需要重点整改的工作。
编制《管理评审报告》,总经理批准。
审核日期要提前和各部门领导沟通,避免部门领导出差、休假等原因导致审核无法正常进行。
聘任员工代表要发红头文件。
内审检查,可使用检查表法、现场查看法、询问法等。
如果发现重大不符合项,可以立即停止审核,待不符合项整改完毕后,重新安排审核。
如果需要,请先投票,然后给我留言,我会把体系审核具体文件资料共享。