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操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购订单】->双击打开【采购订单-新增】。
打开一张空白的采购订单，先选择供应商，再把表头【采购范围】字段修改为【调拨】，选择相应的物料代码，填写数量，单价可以为0，完善单据其他项，最后点击工具栏【保存】及【审核】按钮，完成采购订单CGDD18-05-15-001的编制工作。
去找到刚才编制的采购订单CGDD18-05-15-001，操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购订单】->双击打开【采购订单-维护】。
弹出采购订单条件过滤界面，选择通过单据编号，来查找采购订单，最后点击【确定】按钮。
即可找到之前编制并审核好的采购订单CGDD18-05-15-001，先选中此条订单记录行，再点击【下推】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【生成 收料通知】。
弹出下推向导界面，直接点击【生成】按钮即可。
系统下推生成一张收料通知单SJD-18-05-001，采购订单中内容会带到收料通知单中，注意收料通知单表头【采购范围】字段也变为了【调拨】，确认无误后，点击工具栏【保存】及【审核】按钮，完成收料通知单SJD-18-05-001编制工作。
接下来去找到刚才编制并审核好的收料通知单SJD-18-05-001，操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【收料通知】->双击打开【收料通知-维护】。
弹出收料通知条件过滤界面，选择通过单据编号，来查找收料通知单，最后点击【确定】按钮。
即可找到之前编制并审核好的收料通知单SJD-18-05-001，先选中此条收料通知记录行，再点击【下推】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【生成 其他入库】。
弹出下推向导界面，直接点击【生成】按钮即可。
系统下推生成一张其他入库单QIN000627，收料通知单中内容会带到其他入库单中，注意其他入库单表头【入库类型】字段此时为【分销调拨】，确认无误后，点击工具栏【保存】及【审核】按钮，完成其他入库单QIN000627编制工作，整个过程演示完毕。
通过此业务流程可以圆满解决采购入库供应商不开发票问题
此流程重点：采购订单新增界面，先选择供应商，再把表头【采购范围】字段修改为【调拨】