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1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】如下图：
2、点击“供应链”模块之后——然后点击“采购管理”【注意事项：“采购管理”在“供应链”模块下的第一项；】如下图：
3、点击“采购管理”之后——点击其下的子功能“采购订单”【注意事项：“采购订单”在“采购管理”模块下第二项；】如下图：
4、点击子功能“采购订单”之后——需要点击其下的明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”【注意事项：明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”在子功能“查询分析”下的第五项；】如下图：
5、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第一步：日期【注意事项：“日期”包含——a.单据日期；b.交货日期；】如下图：
6、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第二步：供应商代码&订单编号【注意事项：“供应商代码&订单编号”即供应商在系统里面的数字&字母的代号；】如下图：
7、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第三步：订单行状态【注意事项：“订单行状态”包含——a.全部；b.行业务关闭；c.行业务自动关闭；d.行业务手工关闭；e.行业务未关闭；】如下图：
8、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第四步：订单类型【注意事项：“订单类型”包含——a.采购订单；b.委外订单；】如下图：
9、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第五步：采购方式【注意事项：“采购方式”包含——a.直运采购；b.委托入库；c.现购；d.赊购；】如下图：
10、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第六步：显示选项——入库【注意事项：“显示选项——入库”即单据入库的状态；】如下图：
11、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第七步：显示选项——开票【注意事项：“显示选项——开票”即单据是否下推发票；其状态包含——a.未完全开票；b.完全开票；c.全部；】如下图：
12、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第八步：显示选项——付款【注意事项：“显示选项——付款”即单据是否付款；】如下图
13、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第九步：高级——字段&比较值【注意事项：“高级”是窗口“过滤”的第二个模块；】
14、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第十步：排序【注意事项：“排序”依据有——a.供应商代码；b.供应商名称；c.订单编号；d.单据日期；e.交货日期…………等等；】如下图：
15、点击明细功能“14013采购订单全程跟踪报表”之后——弹出“过滤”窗口，需要在此窗口进行以下步骤操作：第十一步：确定【注意事项：“确定”按钮在窗口“过滤”的右下方；】如下图：
16、点击“确定”按钮之后——弹出界面“采购订单全程跟踪报表”【注意事项：界面“采购订单全程跟踪报表”可以在此界面名称下，对刚刚删选的过滤条件进行再次核实校对；】如下图：
1、“采购方式”包含——a.直运采购；b.委托入库；c.现购；d.赊购；
2、“排序”依据有——a.供应商代码；b.供应商名称；c.订单编号；d.单据日期；e.交货日期…………等等；