财务软件
网络
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第二项；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】如下图：
2、点击“财务会计”模块之后——然后点击“应付款管理”【注意事项：“应付款管理”在“供应链”模块下的倒数第三项；】如下图：
3、点击“应付款管理”之后——点击其下的子功能“结算”【注意事项：“结算”在“应付款管理”模块下倒数第六项；】如下图：
4、点击子功能“结算”之后——需要点击其下的明细功能“06018应付款核销-付款结算”【注意事项：明细功能“06018应付款核销-付款结算”在子功能“结算”下的第一项；】如下图：
5、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第一步：核销类型【注意事项：“核销类型”包含——a.付款结算；b.预付款冲因顾客；c.应付款冲应收款；d.应付款转销………………等等；】如下图：
6、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第二步：核算项目类别【注意事项：“核算项目类别”包含——a.客户；b.供应商；c.部门；d.职员………………等等；“核算项目类别”即核算项目的分门别类；】如下图：
7、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第三步：核算项目代码【注意事项：“核算项目代码”核算项目在系统里面的代号；】如下图：
8、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第四步：代码【注意事项：“代码”包含——a.部门代码；b.业务员代码；】如下图：
9、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第五步：金额【注意事项：“金额”指此次核销的金额；】如下图：
10、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第六步：日期【注意事项：“日期”区间选择此处；“日期”即单据日期；】如下图：
11、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第七步：订单号【注意事项：“订单号”即此次需要核销的单据的订单编号；】如下图：
12、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第八步：排序规则【注意事项：“排序规则”包含——a.往来单位代码；b.往来单位名称；】如下图：
13、点击明细功能“06018应付款核销-付款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，在此窗口需要进行相关过滤操作：第九步：确定【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右下方；】如下图：
14、点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应付）”——选择要核销的单据【注意事项：“选中要核销的单据”此处包含——a.应付单据；b.付款单据；】如下图：
15、选中核销单据之后——点击“√核销”【注意事项：“√核销”按钮在界面“核销（应付）”的正上方；】如下图：
1、“选中要核销的单据”此处包含——a.应付单据；b.付款单据；
2、“排序规则”包含——a.往来单位代码；b.往来单位名称；