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1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第三项；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】如下图：
2、点击“财务会计”模块之后——然后点击“应付款管理”【注意事项：“应付款管理”在“财务会计”模块下的倒数第三项；】如下图：
3、点击“应付款管理”之后——然后点击其下的子功能“票据处理”【注意事项：“票据处理”在“应付款管理”模块下的第九项；】如下图：
4、点击子功能“票据处理”之后——然后点击其下的明细功能“06015应付票据-新增”【注意事项：明细功能“06015应付票据-新增”在子功能“票据处理”模块下的第一项；】如下图：
5、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第一步：票据类型【注意事项：“票据类型”包含——a.银行承兑汇票；b.商业承兑汇票：】如下图：
6、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第二步：币别【注意事项：“币别”包含——a.人民币；b.美元；c.英镑…………等等；】如下图：
7、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第三步：承兑人【注意事项：“承兑人”即承兑的人员；】如下图：
8、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第四步：出票地【注意事项：“出票地”即开票据的地方；】如下图：
9、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第五步：核算项目类别【注意事项：“核算项目类别”包含——a.客户；b.供应商；】如下图：
10、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第六步：核算项目【注意事项：“核算项目“即核算的具体供应商或客户；】如下图：
11、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第七步：日期【注意事项：“日期”，此处日期包含——a.签发日期；b.财务日期；c.到期日期；】如下图：
12、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第八步：付款期限（天）【注意事项：“付款期限（天）”必写项；】如下图：
13、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第九步：票面金额【注意事项：“票面金额”即应付票据的金额大小；】如下图：
14、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十步：利率【注意事项：“利率”包含——a.票面利率；b.到期利率；】如下图：
15、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十一步：付款【注意事项：“付款”此处包含——a.付款人；b.付款地；】如下图：
16、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十二步：摘要【注意事项：“摘要”起着阐述说明的作用；】如下图：
17、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十三步：部门&业务员【注意事项：“部门&业务员”即公司跟进的部门及同事；】如下图：
18、点击明细功能“06015应付票据-新增”之后——出现界面“应付票据-新增-YFPJ000002”，在此界面需要进行以下操作：第十四步：保存【注意事项：“保存”按钮在界面“应付票据-新增-YFPJ000002”左上方；】如下图：
1、“利率”包含——a.票面利率；b.到期利率；
2、“付款期限（天）”必写项；