生产过程控制和过程检验控制程序

HC-QP-008  生产过程控制和过程检验控制程序1. 目的对生产过程中直接或间接影响产品质量的各种因素进行有效控制，以确保获证产品满足顾客的要求和期望及认证的要求。2. 范围适用于对产品的形成，过程的确认，产品的防护及放行，产品使用已交付后的活动，生产过程中对环境条件的要求，生产设备的维护保养等。3. 职责3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设备的维护保养，对关键工序应编制作业指导书，负责产品标识的维护和产品的防护，对现场工作环境进行监督，检查；3.2技质部负责编制相应的工艺规程；3.3总经理负责设备采购；3.4综合部负责生产过程中各种物资的采购；4.程序4.1过程确认4.1.1生产流程图4.1.2关键工序的识别在以下情况时，工厂应对其作为关键/特殊工序予以对待；A) 工序的结果不能通过其后的检验和试验完成验证，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果；B) 工序对最终产品的安全质量，主要性能有重大影响；4.1.3本公司生产的关键过程分别是：A）钢化玻璃:升温，加热，急冷，冷却。B）中空玻璃：灌装干燥剂，涂布丁基胶，合片，封胶。C) 夹层玻璃：层合，蒸压。对这些过程应进行确认，证实她们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：A)过程鉴定，证实所使用的过程 是否符合要求并有效实施；B)对所使用的设备，设备能力（包括精确度，安全性，可用性等要求）及维护保养有严格要求（具体见设备操作规程），并保存维护保养记录，填写《工序生产设备生产能力确认表》。相关生产人员要进行岗位培训，考核，持证上岗；C)编制与之相适宜的作业指导书；4.2产品生产过程中对工作环实际，工作环境主要包括配置适用的厂房，消防器材，保持适宜的温湿度和安全，噪声，振动，洁净度等。生产部和各车间要识别并管理为事先产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，创造良好的工作环境，包括：A) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵入和潮湿；B) 配置必要的通风，消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生，安全；C) 生产部及仓库对各类设施和物资实行定置管理，提高工作效率；D) 确保员工生产符合劳动法规的要求；E) 对作业现场进行整理，保持现场卫生状况，加强卫生管理水平，防止因卫生状况差而导致产品质量出现问题，提高产品质量，符合规定要求。在产品的搬运工具，存放场所应尽量做到防护措施后再工作；4.3过程参数和产品特性控制4.3.1由技质部对产品外观，碎片，抗冲击性能，散弹袋性能，露点，耐热性进行检验，工艺参数按标准检验，对这些参数等工艺要进行评审认可，确如发生工艺变更时，应对工艺参数重新进行评定。4.3.2对这些过程的生产监控应进行记录。对用于外径千分尺，游标卡尺，露点仪等检验设备应经常检查并维护，防止出现偏差。确保检验设备的正常使用，防止非正常使用。4.4生产设备的维护保养各部门应使用合适的生产设备，并按规定对设备进行维护保养，执行《设备维护保养制度》的有关规定。4.5过程检验4.5.1本公司的过程检验均在岗位上进行，除对过程产品质量进行检验外，还应检查各过程产品的名称，型号，规格，尺寸等是否与获证产品一致，在生产过程中用图样，型号，描述说明等方法予以标识，确保所生产的产品与获证产品的一致性。4.5.2互检下道工序操作者对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格控制程序》。4.5.3巡回监控生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备，辅具等是否正确；根据需要进行抽检，填写《工序抽检记录》argin-right:-1.5900gd;' >8.记录和归档执行本程序产生的记录（包括背景材料）由各部门负责收集，整理，归档，保存期为长期。9.附录纠正预防措施报告0;' >7.6不合格产生部门，不合格现象栏目由发现者填写，原因分析，纠正措施栏目由责任