如图例图所示：流程图中有十四个图形文本框
2种不同形状的文本框：A（菱形） B（圆角矩形）
我们在做流程之前，可以先在笔记本上做好自己的设计，需要多少个流程，是不可缺少的流程。然后再进到文档中进行设置操作。
首先我们进入word文档之后，新建一个ctrl+N文档，然后在菜单栏——布局——页边距（选中“窄”）、纸张方向（选中“横向”）、A4纸即可。标题：一号字体（随机需要加粗），先把每一个总称图形“菱形”绘出并输入文本。
接下我们将所绘出的图形中添加，我们所需要的文体名称表述。如图所示：将所示名称全部填好这后，可以按住Ctrl键不要松，把全部图形用鼠标选项中，然后松掉按键，鼠标右键，填充轮廓，用黑色，线条用2.25磅，统一标准！
最后我们进入打印预览查看效果如图所示
最后备注说明： 一、预支（借款）项目：电话费、业务费、活动费、交通费、备件费用、办公费、资料费等，预支（借款）人员应及时报账，除个人预支（借款）的在工资扣除外，其他预支（借款）原则不允许跨月报销、借支。 二、各项：预支(借款）应提前一天通知财务部备款,如没通知，导致不能及时给现金，按电汇办理到当事人账号，自取预支(借款）。 三、借款报销规定：预支（借款）报销账时应从预借据为依据，票据如实报销，超出申请范围使用的，须经部门领导及总经理同意批准，否则财务人员，有权拒绝销账。 四、预支（借款）人在填写申请单时，须注明预支（借款）时间、借款事由、借款金额（大小写完全一致，不得涂改）。 五、填写预支（借款）单，流程须严格办理 1、经办人是经济事项的第一经手人，没有经手人的签字不得报销. 2、部门领导是经济事项第一责任人，是对经济事项的确认第一人，没有部门领导的签字不得报销。 3、单位法人签批是最终报销的依据，没有法人签批，不得报销。因法人是单位经济事项的最终责任人。 六、报销单据必须完好、整齐。交给财务部入账存档。
以上是所图的操作方法，大家学会了吗？赶紧打开练习起来吧！
以上本人亲自操作，未经允许不得转载！