在日常应用用友U8处理工作中，如果预付款有退回的时候，我们该怎样录入这笔收款呢？
工具/原料
1
电脑
2
用友U8
方法/步骤
1
首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。
2
点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。
3
在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。
4
点击”增加“按扭。
5
选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。
6
弹出以下页面，依次双击收款单与付款单的金额，点击”保存“即可。
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