刚入职场的菜鸟，你是否会遇到这样的情况呢，领导给了我这么一堆票让我帮他报销，我看着就头疼，怎么弄呢？下面我就报销过程中的一系列问题，例如，如何认清发票，再到如何填报销单简单的讲解一下哦
方法/步骤
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1、认清哪些票是发票，有一些票是不能报销的，先挑选出来，以下就不可以报销哦。
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2、国内的常规发票，都有着明显得特征，根据这些特征，我们可以快速认出是不是正规发票，以及能不能用于报销。
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当然也有些票不是我们常规意义上的发票，但是同样可以用来报销。例如，火车票和政府票据
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报销流程：提交资料，另外就是领导审核啦！又分为，差旅费报销资料，主要是填写差旅费报销单
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费用报销单要注意：1，报销日期，哪天填写的就填哪天的日期。2，摘要，就是写报销什么费用。3，单据数量和总金额，如果有几个报销项目就分开来写。4，金额的大写一定要写。5，报销人和领款人，有时报销人和领款人不同要各自签名。6，部门，应该写；大公司就更应该写清楚。
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6、报销的关键就是贴票啦，注意差旅费按照费用发生的日期排序，费用报销按票据的类型排序。这就好啦，可以帮忙报销啦！
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