记账凭证金额错误采用的更正方法是红字更正法,在系统操作中,选择“冲销凭证”操作,方法如下:
工具/原料
SAP Logon
方法/步骤
1
点击“冲销重置”前面的“▽”,双击“冲销凭证”,打开操作页面。
2
在操作页面输入凭证编号、会计年度、冲销原因、过账日期、过账期间等会计信息,输入完成如果想查看是否是准备冲销的凭证,可以点击左上角“冲销前显示”查看。确认无误点击“保存”,则完成了冲销凭证的第一步操作。
3
点击“凭证打印”前面的“▽”,双击“记账凭证打印”,打开操作页面。
4
代码、会计年度、凭证类型输入“ab”,勾选“仅为自有凭证”。点击左上角的“执行”,进入下一操作页面。
5
打开刚刚建立的冲销凭证,修改凭证文本。点击“保存”。完成了冲销凭证的第二步操作。
6
找到被冲销的凭证,修改凭证文本,点击“保存”,就完成了冲销凭证的全部操作了。
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