怎么取消认证的发票

税控盘

开票系统

每月月底前统计需要认证的进项发票，有时候数额大了，难免认证超额，小编也出现过此类问题。打开开票系统，如图所示

怎么取消认证的发票？分为以下两种情况：第一种进项发票本身没问题，单纯的只是认证受票方预算的额度，在销项总额不变的情况下，导致本月应交税费减少，低于税局给企业制定的税负率，当月企业缴税少。补救措施：认证发票时尽量不要选择最后一天，提前两三天，留有时间。若进项认证多了，相应的可以开出一部分销项发票。

第二种进项发票因为种种原因不能认证（如企业销货退回等等），但是已经认证通过了，这种情况就只能红字冲回了。红字冲红分两种，销货方申请和购货方申请。

由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”按键

如果我方是购货方，且发票已经认证通过，后期发生退货事宜，需要我方向税务开票系统申请红字发票。【第三步】核对信息后，确认无误后点“打印”按钮， 系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，如图所示。

红字增值税专用发票信息表查询导出红字发票信息表网络上传申请操作步骤：【第一步】点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项，如图所示。”

在此界面中，可以对信息表查看明细、修改和删除。选择一张红字发票信息表后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行信息表内容的修改，点击页面上方“删除”按钮可以删除信息表，点击“查看明细”按钮，则可以查看信息表详细信息。【第三步】点击 上传 按钮，弹出上传确认提示信息，如下图所示。

【第四步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图所示。【第五步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开具红字发票。 可以直接开具负数发票。